Jak správně stornovat fakturu?

6 zobrazení

Storno fakturu snadno vystavíte duplikací původní faktury. V menu dokladu zvolte Více → Duplikovat. Na duplikátu ponechte stornované položky a změňte ceny na záporné. Do poznámky uveďte číslo původní faktury a důvod storna. Tímto postupem vytvoříte platnou storno fakturu.

Návrh 0 líbí se
Možná se chcete zeptat? Zobrazit více

Jak správně stornovat fakturu

Storno faktura je dokument, kterým rušíte původní fakturu. Můžete ji vystavit z různých důvodů, například pokud došlo k chybě ve fakturované částce nebo pokud zákazník objednávku zrušil.

Chcete-li správně stornovat fakturu, postupujte podle následujících kroků:

  1. Zkopírujte původní fakturu.

    • V účetním softwaru otevřete původní fakturu.
    • V menu dokladu vyberte “Více” -> “Duplikovat”.

  2. Upravte duplikát.

    • Na duplikátu ponechte položky, které chcete stornovat.
    • Změňte ceny těchto položek na záporné.
    • V poli “Poznámka” uveďte číslo původní faktury a důvod storna.

  3. Uložte storno fakturu.

    • Po provedení změn uložte duplikát jako novou storno fakturu.

Storno faktura musí být jasně označena jako taková. Můžete použít výraz “Storno faktura” v názvu dokladu nebo v poli “Poznámka”.

Příklad:

Původní faktura:

  • Číslo: 12345
  • Datum: 1. ledna 2023
  • Položka: Služba X
  • Cena: 100 Kč

Storno faktura:

  • Číslo: 12346
  • Datum: 2. ledna 2023
  • Položka: Služba X
  • Cena: -100 Kč
  • Poznámka: Storno faktury č. 12345, zrušení objednávky zákazníkem

Výsledkem bude platná storno faktura, která zruší původní fakturu. Je důležité uchovávat záznamy o stornovaných fakturách pro případné audity nebo kontroly.

Návrh odpovědi:

Děkujeme, že jste přispěli! Vaše zpětná vazba je velmi důležitá pro zlepšení odpovědí v budoucnosti.

Prosím uveďte důvod: